Документы

2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2026-2028 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2026-2028 годы (далее Прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 18.12.2014 № 81-РЗ «О стратегическом планировании в Удмуртской Республике», постановлением Администрации города Воткинска от 06.10.2021 № 1374 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на среднесрочный период».

Разработка Прогноза осуществлялась на основе методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации, прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Прогноз основывается на итогах социально-экономического развития города Воткинска за 2023 - 2024 годы и ожидаемых результатах в 2025 году, прогнозных материалах крупных промышленных предприятий города Воткинска.

Общая оценка достигнутого уровня социально-экономической развития муниципального образования «Город Воткинск».

Структура экономики города Воткинска исторически сложилась как монопрофильная и узкоспециализированная. Основой экономического развития является промышленность, которая специализируется на машиностроении. На предприятиях города Воткинска производят специальную технику, оборудование для нефтяной и газовой промышленности, электротехническое оборудование, оборудование для атомной промышленности, потребительские товары и многое другое.

АО «Воткинский завод» является градообразующим предприятием, и от его финансовой деятельности в первую очередь зависит экономика города. По итогам 2024 года доля градообразующего предприятия в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства составила 77,9 %, на предприятии работает 30,13% экономически активного населения города, завод обеспечил 37,8% налоговых доходов городского бюджета.

Экономическая ситуация 2024 года характеризовалась положительной динамикой основных отраслей за счет адаптации экономики к новым внешнеэкономическим вызовам, что оказало положительное влияние на динамику показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск».

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 21,3 % в сопоставимых ценах и составил 99045,1 млн. руб.

Общий объем инвестиций в основной капитал составил в 2024 году 10110,3 млн. рублей или 165 % к уровню 2023 года в сопоставимых ценах.

Розничный товарооборот по крупным и средним организациям сложился на уровне 13592,7 млн. рублей, что на 8,2 % выше уровня 2023 года в сопоставимых ценах.

За 2024 год среднемесячная начисленная заработная плата по городу Воткинску составила 76341,5 рублей, по сравнению с 2023 годом увеличилась на 24,3%.

Уровень безработицы в городе остается рекордно низким. По состоянию на 31 декабря 2024 года уровень безработицы составлял 0,12%.

Демографическая ситуация характеризовалась увеличением естественной и миграционной убыли населения.

Оценка факторов и ограничений экономического роста муниципального образования «Город Воткинск» на среднесрочный период.

Прогноз разработан в двух вариантах – консервативном и базовом.

Консервативный вариант основан на предпосылках к ухудшению внешнеэкономических условий, усиления санкционного давления через вторичные санкции и сдержанном темпе экономического роста.

Консервативный сценарий предполагает более медленное смягчение денежно-кредитных условий. Это приведет к более низким темпам кредитования экономики, что отразится на инвестиционной и потребительской активности.

Базовый вариант прогноза социально-экономического развития основан на предпосылках о сохранении текущего уровня санкционного давления на российскую экономику. В базовом варианте заложена учтены следующие тенденции:

- рост выпуска продукции в обрабатывающей промышленности, в основном за счет отраслей машиностроительного комплекса, ориентированного на внутренний спрос;

- сохранение низкого уровня безработицы, конкуренция за кадры на рынке труда и связанный с этим рост заработных плат.

Направления социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск».

Демографическая ситуация в городе характеризуется снижением численности населения за счет естественной убыли и миграционного оттока населения.

По состоянию на 1 января 2025 года численность постоянного населения г. Воткинска составляла 95137 человек. За первое полугодие 2025 года отмечается снижение естественной убыли на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По оценке, в ближайшее время не предвидится существенного изменений сложившейся демографической тенденции. При этом в базовом варианте предусматривается дальнейшее снижение миграционного оттока и естественной убыли населения. Консервативный вариант отражает сохранение негативных тенденций. Ожидается, что в 2028 году численность населения города Воткинска составит по базовому варианту 93449 человек, по консервативному - 93201 человек.

По предварительным данным, по итогам 2025 года ожидается дальнейший рост объемов производства, индекс промышленного производства в целом составит 121,6 %. Основными драйверами роста выступают отрасли реального сектора, прежде всего, обрабатывающая промышленность. Что связано с ростом внутреннего спроса, реализацией программ импортозамещения, а именно наращивание производства отечественных товаров и услуг. В среднесрочной перспективе до 2028 года прогнозируется продолжение роста промышленного производства.

По итогам года ожидается замедление динамики инвестиций в основной капитал с учетом высокой базы прошлых лет – рост в реальном выражении в 2025 году на 7,1% после роста на 65 % в 2024 году. При складывающихся жестких денежно-кредитных условиях в 2026 году рост инвестиций прогнозируется на 4,3 %.

В 2027 и 2028 годах с учетом постепенного смягчения параметров денежно-кредитных политики ожидается увеличение темпов роста инвестиционной активности – до 5,7 %.

С начала 2025 года отмечается замедление прироста заработной платы. Так, увеличение заработной платы за I полугодие 2025 года составило 20,7 % (22,5 % в 2024 году). По итогам 2025 года ожидается рост заработной платы на уровне 20 %. В прогнозном периоде, с учетом высокой базы прошлых лет, рост заработной платы оценивается в пределах 10-7 %. В 2028 году среднемесячная начисленная заработная плата достигнет 116 450,7 рублей.

В 2025 году розничный товарооборот оценивается на уровне 15 227,9 млн. руб., что на 4,9% выше уровня 2024 года в сопоставимых ценах.

В среднесрочной перспективе, на фоне смягчения денежно-кредитной политики, планируется увеличение розничного товарооборота на 6,7 – 5,7% в сопоставимых ценах.

C 2023 года отмечается рост количества субъектов МСП. За 2024 год численность субъектов МСП выросла на 292 ед. и составила 2934 ед. Увеличивается и численность занятых в секторе малого предпринимательства. В 2024 году численность занятых составила 14122 человек, что на 1346 человек выше уровня 2023 года. В 2025 году по предварительным данным численность субъектов МСП составит 2939 ед., занятых - 15188 человек.

В 2026 году в связи с планируемыми изменениями в Налоговый Кодекс и увеличением налоговой нагрузки на субъекты МСП, применяющие упрощенные системы налогообложения, прогнозируется уменьшение численности индивидуальных предпринимателей и микропредприятий.

В прогнозируемом периоде 2027 - 2028 годов ожидается восстановление и увеличение, как числа субъектов МСП, так и численности работающих на них.

Прогноз баланса трудовых ресурсов.

В 2025 году среднесписочная численность работников крупных и средних организаций оценочно составит 25034 человека, рост 101,6%. Увеличение численности рабочей силы связано с ростом потребности в трудовых ресурсах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, повышением заработной платы на предприятиях.

В прогнозном периоде планируется незначительный прирост среднесписочной численности работающих в среднем на 1,5%.

Ситуация на рынке труда в 2025 году продолжит оставаться стабильной – уровень безработицы по итогам года оценивается на уровне 0,12 %.

До конца 2028 года ожидается сохранение стабильной ситуации на рынке труда, уровень регистрируемой безработицы прогнозируется не более 0,12%.

Основным фактором, влияющим на баланс трудовых ресурсов, является высокий спрос на рабочую силу.