Документы

г. Воткинск

О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2025-2027 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Решения Воткинской городской Думы от 26.11.2008 № 403 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Воткинск», постановления Администрации города Воткинска от 06.10.2021 № 1374 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на среднесрочный период», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Воткинск», Администрация города Воткинска п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2025-2027 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Муниципальные ведомости города Воткинска» и разместить в сетевом издании «Официальные документы муниципального образования «Город Воткинск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям.

Глава муниципального образования А.В. Заметаев

															Приложение к постановлению Администрации г. Воткинска
															От 06.11.2024 № 1372
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
"Город Воткинск" на 2025-2027 годы
1. Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск" на 2025-2027 годы
	№ п/п		Показатели		Ед.изм.	2022 год факт	2023 год факт		2024 год оценка		2025 год, прогноз					2026 год, прогноз				2027 год, прогноз
											консервативный вариант			базовый вариант		консервативный вариант		базовый вариант		консервативный вариант		базовый вариант
	1		Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)		млн.руб.	50521,8	73784,4		96657,5		112393,3			115502,8		112730,5		116912,0		113576,0		119238,5
			Индекс промышленного производства		% к предыдущему годув сопоставимых ценах	133,4	138,4		117,6		111,9			112,6		97,7		98,0		96,7		98,7
	2		Объем розничного товарооборота		млн.руб.	9501,3	11472,4		12835,0		13603,2			13803,7		14265,8		14638,5		14813,3		15238,2
			Темп роста в сопоставимых ценах		% к предыдущему году в сопоставимых ценах	114,3	112,4		104,3		102,2			102,9		100,5		102,0		98,5		100,1
	3		Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства		млн.руб.	2206,7	5662,6		6228,9		6353,4			6789,5		6480,5		7332,6		6674,9		7625,9
			Темп роста в сопоставимых ценах		% к предыдущему году в сопоставимых ценах	144,5	235,2		100,8		95,3			101,1		97,1		102,6		97,6		99,6
	4		Фонд заработной платы по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства		млн.руб.	14830,8	18099,0		22326,5		24671,1			25586,6		27059,7		28261,6		29308,4		30666,2
			тем роста		%	129,0	122,0		123,4		110,5			114,6		109,7		110,5		108,3		108,5
	5		Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства		руб.	52584,7	61440,8		73919,0		80719,5			82197,9		87742,1		90582,1		94849,3		98100,4
	6		Численность постоянного населения (в среднегодовом исчислении)		тыс.чел.	96,938	96,341		95,748		95,131			95,195		94,484		94,731		93,899		94,351
	7		Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям)		тыс.чел.	23,503	24,584		25,170		25,470			25,940		25,700		26,000		25,750		26,050
	8		Численность зарегистрированных безработных на конец года		чел.	128	135		66		66			66		66		66		66		66
	9		Уровень зарегистрированной безработицы		%	0,25	0,30		0,12		0,12			0,12		0,12		0,12		0,12		0,12
	10		Количество малых и средних предприятий, в том числе микропредприятий		единиц	2498	2642		2777		2765			2815		2789		2841		2805		2854
	11		Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям (включая микропредприятия, самозанятых)		чел.	11059	12405		13638		13770			14690		14010		15304		14340		15661

2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2025-2027 годы

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск» на 2025-2025 годы (далее Прогноз) разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2014 года № 81-РЗ «О стратегическом планировании в Удмуртской Республике».

Разработка Прогноза осуществлялась на основе методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Прогноз основывается на итогах социально-экономического развития города Воткинска за 2022 - 2023 годы и ожидаемых результатах в 2024 году, прогнозных материалах крупных промышленных предприятий города Воткинска.

Общая оценка достигнутого уровня социально-экономической развития муниципального образования «Город Воткинск».

Структура экономики города Воткинска исторически сложилась как монопрофильная и узкоспециализированная. Основой экономического развития является промышленность, которая специализируется на машиностроении. На предприятиях города Воткинска производят специальную технику, оборудование для нефтяной и газовой промышленности, электротехническое оборудование, оборудование для атомной промышленности, потребительские товары и многое другое.

АО «Воткинский завод» является градообразующим предприятием, и от его финансовой деятельности в первую очередь зависит экономика города. По итогам 2023 года доля градообразующего предприятия в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства составила 73,6%, на предприятии работает 29,28 % экономически активного населения города, завод обеспечил 36,6 % налоговых доходов городского бюджета.

Экономическая ситуация 2023 года характеризовалась положительной динамикой основных отраслей за счет ускоренной адаптацией экономики к новым внешнеэкономическим вызовам, что оказало положительное влияние на динамику показателей социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск».

За 2023 год крупными и средними предприятиями и организациями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на общую сумму 73784,4 млн. рублей, что составляет 138,4 % к уровню 2022 года в сопоставимых ценах.

Объем инвестиций в 2023 году увеличился в 2,6 раза и составил 5662,6 млн. рублей или 235,2 % к уровню 2022 года в сопоставимых ценах.

Розничный товарооборот по крупным и средним организациям составил 11472,4 млн. рублей, что на 12,4 % выше уровня 2022 года в сопоставимых ценах.

Среднемесячная начисленная заработная плата сложилась на уровне 61440,8 рублей (116,8 % к уровню 2022 года).

Оценка факторов и ограничений экономического роста муниципального образования «Город Воткинск» на среднесрочный период.

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном.

Консервативный вариант основан на предпосылках к ухудшению внешнеэкономических условий и сдержанном восстановлении внутреннего спроса.

В базовый вариант заложена проактивная экономическая политика. В частности, учтены следующие тенденции:

- рост выпуска продукции в обрабатывающей промышленности, в основном за счет отраслей машиностроительного комплекса, ориентированного на внутренний спрос;

- сохранение инвестиционной активности;

- сохранение низкого уровня безработицы, конкуренция за кадры на рынке труда и связанный с этим рост заработных плат.

Направления социально-экономического развития муниципального образования «Город Воткинск».

Демографическая ситуация в городе характеризуется снижением численности населения за счет естественной убыли и миграционного оттока населения. В 2023 году в городе родилось 708 детей (на 56 меньше, чем в 2022году), смертность составила 1 134 человек, что на 112 человек меньше, чем в предыдущем году. Естественная убыль населения снизилась на 56 человек и составила 486 человек. В 2023 году миграционная убыль составила 171 человек. Миграционная убыль формируется в основном за счет внутрирегионального обмена.

В результате естественной убыли населения и миграции среднесписочная численность населения в 2023 году составила 96341 человек.

В 2024 году население города оценочно составит 95748 человек.

По оценке, в ближайшее время не предвидится существенного изменений сложившейся демографической тенденции. При этом в базовом варианте Прогноза предусматривается замедление миграционного оттока и естественной убыли населения. Консервативный вариант отражает сохранение негативных тенденций. Ожидается, что в 2027 году численность населения города Воткинска составит по базовому варианту 94351 человек, по консервативному - 93899 человек.

По предварительным данным, по итогам 2024 года ожидается дальнейший рост объемов производства, индекс промышленного производства в целом составит 117,6 %. Основными драйверами роста выступают отрасли реального сектора, прежде всего, обрабатывающая промышленность. Что связано с ростом внутреннего спроса, реализацией программ импортозамещения, а именно наращивание производства отечественных товаров и услуг. В среднесрочной перспективе до 2027 года ожидается продолжение роста промышленного производства, при этом прогнозируется постепенное снижение темпов роста.

Рост экономики сопровождается инвестиционной активностью. По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал оценивается в размере 6228,9 млн. руб. (100,8% к уровню 2023 года в сопоставимых ценах). В среднесрочной перспективе рост объемов инвестиций по базовому варианту планируется в пределах 102,6% в сопоставимых ценах.

В 2024 году розничный товарооборот оценивается 12 835 млн. руб., что на 4,3% выше уровня 2023 года в сопоставимых ценах.

В среднесрочной перспективе, с учетом сложившейся ситуации, планируется увеличение розничного товарооборота в пределах 102,9 в сопоставимых ценах.

Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) — один из приоритетов экономической политики государства. На уровне Российской Федерации разработана Стратегия развития МСП до 2030 года, основным приоритетом которой определено качественное изменения структуры сектора МСП, подразумевающее увеличение доли малых и средних предприятий, обладающих потенциалом к росту, и одновременное увеличение доли субъектов МСП в приоритетных отраслях, обеспечивающих вклад в экономику. Реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В целях поддержки бизнеса реализуются антикризисные меры, направленные на снижение текущих издержек бизнеса, создание стимулов для сохранения занятости.

В первые за 5 лет в 2023 году отмечается рост количества субъектов МСП. За 2023 год численность субъектов МСП выросла на 144 ед. и составила 2642 ед.

Увеличивается и численность занятых в секторе малого предпринимательства. В 2023 году численность занятых составила 12405 человек, что на 1346 человек выше уровня 2022 года. В 2024 году прогнозируется увеличение количества МСП на 135 ед., занятых - на 1233 человек.

В прогнозируемом периоде ожидается дальнейшее увеличение, как числа субъектов МСП, так и численности работающих на них.

Прогноз баланса трудовых ресурсов.

Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях за 2023 год по сравнению с 2022 годом увеличилась на 1081 человек (на 4,6%) и составила 24584 человек. В 2024 году среднесписочная численность работников крупных и средних организаций оценочно составит 25170 человека. Увеличение численности рабочей силы связано с ростом потребности в трудовых ресурсах на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, повышением заработной платы на предприятиях.

В прогнозном периоде планируется незначительный прирост среднесписочной численности в среднем на 0,5%.

На протяжении последних лет ситуация на рынке труда в городе была достаточно стабильная. Уровень безработицы составлял 0,3-0,5%. С 2022 года безработица стабильно снижается и в настоящее время находится на исторически минимальном уровне 0,2-0,1%. До конца 2027 года ожидается сохранение стабильной ситуации на рынке труда, уровень регистрируемой безработицы ожидается на уровне 0,12%.

Основным фактором, влияющим на изменение баланса трудовых ресурсов, является высокий спрос на рабочую силу.